مالك البند يسجّل الحالة والمدير يراجع الموقف
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| مالك البند | يسجّل حالة البنود المسندة إليه. |
| مدير نظام الإدارة | يراجع لوحة المعلومات والفجوات. |
الخطوات
- مالك البند
يفتح «إدخال الامتثال» ويختار بندًا.
ما يراه:نص البند ومستواه الحالي ودرجته.
- مالك البند
يختار مستوى، ويحدد درجة، ويكتب المبرر، ويحفظ.
ما يراه:ينتقل الطابور إلى البند التالي.
- مدير نظام الإدارة
يفتح لوحة معلومات المعيار وتحليل الفجوات.
ما يراه:مطابقة محدّثة وقائمة فجوات أقصر.
- مدير الامتثال
يفتح المحفظة.
ما يراه:المطابقة على مستوى المؤسسة.
من يُبلَّغ بماذا
لا يُرسل إشعار عند تغيّر الحالة؛ ويُسجَّل التغيير في سجل التدقيق.