المُعِدّ والمُعتمِد شخصان مختلفان
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| محاسب | يُعدّ القيد. |
| المراقب المالي | يعتمده أو يرحّله. |
الخطوات
- مسؤول النظام
يفعّل الفصل بين المهام في إعدادات المالية.
ما يراه:يُحفظ الإعداد.
- محاسب
ينشئ قيد يومية ويقدّمه.
ما يراه:ينتظر القيد الاعتماد.
- محاسب
يحاول ترحيل القيد نفسه.
ما يراه:رسالة رفض توضح أن منشئ القيد لا يستطيع اعتماده.
- المراقب المالي
يفتح القيد ويرحّله.
ما يراه:يُرحَّل القيد.
- مدقق
يقرأ تاريخ القيد.
ما يراه:يظهر اسمان مختلفان: المُنشئ والمُعتمِد.
من يُبلَّغ بماذا
لا يُرسل تنبيه عند الرفض، ويراه الشخص على الشاشة.