معدّ الرواتب ومعتمدها يجب أن يكونا شخصين مختلفين
ما الذي ينتقل
مفتاح الفصل بين المهام نفسه يجعل الرواتب ترفض اعتماد دورة أو قرض أو مخالصة نهائية أو دفعها أو ترحيلها من الشخص الذي أعدّها.
قبل أن تبدأ
- الرواتب ضمن باقتك
- الفصل بين المهام مفعّل في إعدادات الرواتب
- شخص ثانٍ يملك صلاحية الاعتماد
- تفعيل الفصل بين المهام في إعدادات الرواتب
الخطوات
- مسؤول النظامالأمان والصلاحيات والامتثال
يفعّل الفصل بين المهام في إعدادات الرواتب.
ما تراه:يُحفظ الإعداد للشركة.
- مدير الرواتبالرواتب ونظام حماية الأجور
يعدّ دورة رواتب ويحتسبها.
ما تراه:تُسجَّل الدورة بأنها أُنشئت من هذا الشخص.
- مدير الرواتبالرواتب ونظام حماية الأجور
يحاول اعتماد الدورة التي أعدّها.
ما تراه:ترفض الرواتب وتشرح السبب.
- المراقب الماليالرواتب ونظام حماية الأجور
يعتمد الدورة شخص مختلف يملك صلاحية الاعتماد.
ما تراه:تنتقل الدورة إلى الدفع والترحيل.