فاتورة المورد الإلكترونية تصبح فاتورة مورد معتمدة
من يشارك
| الدور | ما الذي يفعله |
|---|---|
| المورّد | يرسل فاتورة إلكترونية عبر مزوّده. |
| موظف الذمم الدائنة | يسجّلها كمسودة فاتورة مورد. |
| المراقب المالي | يعتمدها ويطلقها للترحيل. |
الخطوات
- المورّد
يرسل فاتورة إلكترونية عبر شبكة الفوترة الإلكترونية الإماراتية.
ما يراه:تسليمها إلى مزوّدك ثم إلى عنوانك على الشبكة.
- موظف الذمم الدائنة
يفتح «الفواتير الإلكترونية المستلمة» ويجدها وقد أُزيل تكرارها ووُجّهت إلى فرع.
ما يراه:المورّد المُرسِل، والمورد المطابق في السجل، والإجماليات، والسطور، وأي تحذيرات.
- موظف الذمم الدائنة
يضغط «تسجيل كمسودة فاتورة مورد»، ويحدد خانة التسجيل رغم ذلك إذا وجد الفحص أخطاء.
ما يراه:مسودة فاتورة مورد موسومة بأنها تحتاج إلى تحقق.
- المراقب المالي
يعتمد الفاتورة بعد التحقق منها.
ما يراه:يمكن ترحيل الفاتورة وسدادها كأي فاتورة أخرى.
من يُبلَّغ بماذا
تتبع تنبيهات الاعتماد والترحيل المسار المعتاد لفواتير الموردين.